——2023年12月19日在市五届人大常委会第十四次会议上
竞彩足球比分财政局局长 朱继芳
主任、各位副主任，各位委员：
受市人民政府委托，现就《竞彩足球比分2023年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）》报告如下。
一、市本级财政预算调整方案
今年以来，在市委坚强领导下，在市人大及其常委会监督指导下，竞彩足球比分各级财政部门深入贯彻竞彩足球比分总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入开展“三个年”活动，统筹发展和安全，着力服务构建新发展格局、推动高质量发展，在经济平稳增长基础上，竞彩足球比分预算执行情况总体良好。同时，坚决贯彻落实中央和省上重大决策部署以及市委市政府工作安排，推动经济社会发展需要新增加支出，按照《预算法》有关规定，对2023年市级财政预算予以调整。
（一）一般公共预算收支预算调整情况。由于受煤炭价格下降、上年基数较高以及省以下财政体制改革等因素影响，2023年竞彩足球比分财政收入出现较大回落。按照省以下财政体制改革上划收入后口径测算，市本级一般公共预算收入预计完成285亿元左右，较年初预算减收85亿元；盘活存量资金及国有资本经营预算等调入资金55亿元，比年初预算增加35亿元；上下级体制结算收入增加93亿元。以上市本级一般公共预算财力拟增加43亿元。
一般公共预算拟增加安排支出43亿元。其中：市级增加支出21.2亿元（拟新增支出28.9亿元，主要用于民生保障、城市更新、科创新城建设、城区学校建设等重点项目支出；拟调减支出7.7亿元，主要是将年初预算安排的医院建设、榆阳机场扩建、市委党校新校区建设工程等重点项目预算调整使用新增一般债券安排，以及市发改委中期计划调整退出的项目支出）;对县市区转移支付预算拟增加安排支出21.8亿元，主要用于乡村振兴、城市更新、医院建设、农村公路提升项目以及“一县一大事”等重点支出。（详见附件1、2）
（二）政府性基金预算收支预算调整情况。2023年，市本级政府性基金预算收入预计完成30亿元，较年初预算增收2亿元。拟增加安排支出2亿元，全部用于农业农村方面支出。（详见附件1、2）
（三）国有资本经营预算收支预算调整情况。2023年，市本级国有资本经营预算收入预计完成30亿元,较年初预算增收5亿元，主要是市政府煤矿股权分红增加收入，新增财力全部调入一般公共预算统筹安排。根据市委市政府决策部署和预算执行情况，需对年初支出预算进行调整，主要是新增安排小西沙棚改项目资本金7亿元、市旅投公司注资2.3亿元和市交投公司注资2亿元，同时将年初预算安排的其他产业发展资金11.3亿元予以调减。（详见附件1、2）
对上述收支预算调整事项，建议在市五届人大第三次会议审查批准的市本级2023年预算收支基础上进行如下调整：一般公共预算收入调整减少85亿元，综合财力调整增加43亿元，一般公共预算支出调整增加43亿元（其中市本级增加21.2亿元，对县市区转移性支出增加21.8亿元）；政府性基金预算收入调整增加2亿元，政府性基金预算支出调整增加2亿元；国有资本经营预算收入调整增加5亿元，国有资本经营预算调出资金5亿元。
收支预算调整后，市级一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算收支平衡。
二、开发区预算调整情况
（一）高新区预算调整情况。2023年，高新区一般公共预算收入预计完成14.2亿元，较年初预算增加1.2亿元；政府性基金预算收入预计完成9.8亿元，较年初预算减少15亿元,主要是高新区南区土地出让收入减少。综合算账，总财力较年初减少13.8亿元。
预算调整建议：一般公共预算收入调整增加1.2亿元，一般公共预算支出调整增加0.9亿元，一般公共预算收支调整相抵后，结余资金全部结转下年继续使用，当年收支平衡；政府性基金预算收入调整减少15亿元，相应调整减少支出预算15亿元，预算调整后，当年基金预算收支平衡。（详见附件3）
（二）榆神工业区预算调整情况。2023年，榆神工业区一般公共预算收入预计完成9亿元，较年初预算短收0.8亿元；计划调入资金1.6亿元，较年初预算减少0.1亿元；政府性基金预算收入预计完成4亿元，较年初增收1.7亿元。综合算账，财力较年初增加0.8亿元。
预算调整建议：一般公共预算收入调整减少0.8亿元，调入资金调整减少0.1亿元，一般公共预算支出调整减少0.9亿元；政府性基金预算收入调整增加1.7亿元，调出资金调整减少0.1亿元，相应调整增加支出预算1.8亿元。预算调整后，当年收支平衡。（详见附件4）
三、2023年新增政府债券预算调整方案
（一）2023年新增政府债券及使用要求。
2023年，省财政厅下达竞彩足球比分地方政府新增债务限额80.35亿元，其中一般债务47.52亿元，专项债务32.83亿元。省财政厅在下达新增债券资金时要求，新增一般债券资金优先用于乡村振兴、生态环境保护和修复治理、教育、水利、医疗健康及社会保障等项目；新增专项债券资金重点用于交通基础设施、保障性安居工程、市政和园区基础设施、生态环保、社会事业、农林水、城镇老旧小区改造、棚户区改造、能源、城乡冷链物流及国家重大战略等收益与融资自求平衡的公益性项目。
（二）新增政府债券资金安排方案。
1.新增一般债券资金安排方案。省财政厅下达竞彩足球比分新增一般债券47.52亿元，全部分配到市县，其中市级29.1亿元，县市区18.42亿元。
市级新增一般债券29.1亿元，主要用于榆林学院新校区建设14亿元、城区学校建设3.45亿元、中心城区市政基础设施4亿元、市委党校新校区建设工程项目1亿元、机场二期扩建项目0.5亿元、市中医医院设备购置1.2亿元、国省干线公路交通标志标线整治0.75亿元、常乐路标准化整治0.2亿元、科创新城市政基础设施3亿元、水上运动中心1亿元。转贷县市区18.42亿元，由各县市区严格按照省财政厅要求安排使用，并报同级人大审议。（具体项目及预算调整情况详见附件5）
2.新增专项债券资金安排方案。省财政厅下达竞彩足球比分新增专项债券32.83亿元，其中分配市级6.6亿元，具体项目为:榆神榆横热电联产项目5亿元、王圪堵水库至靖边引水工程1亿元、陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建项目0.6亿元。转贷县市区26.23亿元。
按照省上有关收益与融资自求平衡专项债项目申报要求和评审结果，省财政厅已将额度全部确定到具体项目，并成功发行专项债券，建议按照发行结果进行安排。（具体项目及预算调整情况详见附件6）
（三）预算调整方案。
今年，竞彩足球比分新增债券资金80.35亿元（一般债券47.52亿元、专项债券32.83亿元），竞彩足球比分年初预算中已提前测算安排47亿元（一般债券10亿元，专项债券37亿元），其中：市级年初预算中已提前测算安排新增一般债券10亿元，并报市五届人大第三次会议审查批准。
按照预算法有关规定，建议在市五届人大第三次会议审议通过的2023年市级财政预算草案的基础上，竞彩足球比分财政预算收入和支出分别增加33.35亿元，其中：
2023年竞彩足球比分一般公共预算收入和支出分别增加37.52亿元。其中：市级一般公共预算收入增加19.1亿元，列“地方政府债务收入”科目。市级一般公共预算支出增加19.1亿元，预算支出功能科目详见附件5；转贷县区的一般债券18.42亿元，在市级“债务转贷支出”科目中反映。
2023年竞彩足球比分政府性基金预算收入和支出分别减少4.17亿元。其中市级政府性基金预算收入增加6.6亿元，列“地方政府债务收入”科目；市级政府性基金预算支出增加6.6亿元，预算支出功能科目详见附件6。转贷县市区的26.23亿元专项债券，在市级“债务转贷支出”科目中反映。
（四）切实发挥债券资金作用。
为切实发挥新增地方政府债券资金使用效益，我们将认真做好以下工作：一是严格落实地方政府债务管理各项规定，持续加强资金管理，不断规范地方政府债券资金使用；二是督促各县市区、市级各相关部门加快资金支出进度，确保尽早形成实物工作量，切实发挥债券资金对经济社会发展的拉动作用；三是以资金绩效为导向，推进专项债券项目穿透式监测，实行资金预算执行进度和绩效目标“双监控”；四是统筹安排财力，足额落实还本付息资金，坚决防范化解政府债务风险。
以上报告，请予审议。
附件：1．竞彩足球比分2023年市本级支出调整预算表（分项目）
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