——2023年8月30日在竞彩足球比分第五届人民代表
大会常务委员会第十二次会议上
竞彩足球比分财政局局长 朱继芳
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，现将竞彩足球比分2022年财政决算（草案）和2023年上半年预算执行情况报告如下。
一、2022年竞彩足球比分及市本级财政收支决算情况
（一）竞彩足球比分一般公共预算收支决算情况。
2022年，竞彩足球比分地方一般公共预算收入完成926.8亿元，完成调整预算的120.6%，增长57.8%。竞彩足球比分一般公共预算支出完成1070.7亿元，完成调整预算的91.4%，增长33.8%。
按照中省财政决算口径统计，2022年竞彩足球比分收支平衡情况是：
竞彩足球比分地方一般公共预算收入926.8亿元，加上中省对竞彩足球比分的各项转移支付补助收入302.6亿元、政府一般债券收入57.4亿元、上年结余74.8亿元，以及调入预算稳定调节基金、调入资金等202.3亿元，竞彩足球比分一般公共预算收入总计1563.9亿元。
竞彩足球比分一般公共预算支出1070.7亿元，加上竞彩足球比分上解中省的支出4.9亿元、安排预算稳定调节基金346.7亿元、地方政府一般债务还本支出等40.2亿元，竞彩足球比分一般公共预算支出总计1462.5亿元。
竞彩足球比分一般公共预算总收支相抵，累计结余101.4亿元，全部结转下年使用，竞彩足球比分当年财政收支实现平衡。
（二）市级一般公共预算收支决算情况。
2022年，市级（含两个开发区，下同）地方一般公共预算收入428.8亿元，完成调整预算的101.8%，增长55.5%。市级一般公共预算支出完成314.8亿元，完成调整预算的74.4%，增长51%。
2022市级财政收支平衡情况是：
市级地方一般公共预算收入428.8亿元，加上中省各项转移支付补助收入302.6亿元、县区上解收入128.8亿元、政府一般债券收入57.4亿元、上年结余58.3亿元，调入预算稳定调节基金等70.7亿元，市级一般公共预算收入总计1046.6亿元。
市级一般公共预算支出314.8亿元，加上上解中省支出4.9亿元、补助县区支出398.1亿元、转贷县区政府一般债券支出24.3亿元、补充预算稳定调节基金等206.3亿元、政府一般债务还本支出等13.6亿元，市级一般公共预算支出总计962亿元。
收支相抵，2022年市级累计结余84.6亿元，全部结转下年使用，市级一般公共预算实现收支平衡。
2022年，市本级年初预算安排预备费5亿元，按照市政府决议决定等，预算执行中全部使用，主要用于防汛救灾及灾后重建、安全隐患核查整治、疫情防控等。
2022年，市本级“三公”经费支出5458.9万元，同口径比上年减少398.7万元，下降6.8%。其中：因公出国（境）经费1.2万元，比上年增加1.2万元；公务用车购置及运行费5049.3万（其中公务用车购置费891.2万元，公务用车运行费4158.1万元），比上年减少186.9万元，下降3.57%；公务接待费408.4万元，下降212.9万元，下降34.27%。
2022年，市本级预算稳定调节基金上年余额65.7亿元，当年使用65.7亿元。年底补充188.6亿元，年末市本级预算稳定调节基金余额188.6亿元。
（三）竞彩足球比分及市级政府性基金预算收支决算情况。
2022年，竞彩足球比分政府性基金收入72.1亿元，加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等143.1亿元，收入总计215.2亿元。竞彩足球比分政府性基金支出104.4亿元，加上调入一般公共预算统筹使用资金、政府专项债务还本支出等38亿元，支出总计142.4亿元。收支相抵，结余72.8亿元。
市级政府性基金收入39.5亿元，加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等131.2亿元，收入总计170.7亿元。市级政府性基金支出41.7亿元，加上补助县区、转贷县市区政府专项债券支出等63.8亿元，支出总计105.5亿元。收支相抵，结余65.2亿元。
（四）竞彩足球比分及市级国有资本经营预算收支决算情况。
2022年，竞彩足球比分国有资本经营预算收入64.1亿元，加上中省补助收入0.3亿元、上年结余2.6亿元，收入总计67亿元；竞彩足球比分国有资本经营预算支出36.4亿元，调出资金26.9亿元，支出总计63.3亿元。收支相抵，年终结余3.7亿元。
市级国有资本经营预算收入20.9亿元，加上中省补助收入0.3亿元、上年结余2.6亿元，收入总计23.8亿元；市级国有资本经营预算支出20亿元，加上补助县区支出0.4亿元，支出总计20.4亿元。收支相抵，年终结余3.4亿元。
（五）竞彩足球比分社会保险基金预算收支决算情况。
2022年，竞彩足球比分社会保险基金收入131.5亿元，竞彩足球比分社会保险基金支出100.8亿元。收支相抵，当年结余30.7亿元。
（六）转移支付安排使用情况。
2022年，中省下达竞彩足球比分转移支付资金302.6亿元。其中：税收返还-18.5亿元，一般性转移支付268.1亿元，专项转移支付53亿元。剔除在市本级列支的资金外，再加上市本级财力安排的转移支付，市财政下达县市区转移支付资金409.2亿元，其中：返还性收入-1.9亿元，一般性转移支付262.9亿元，专项转移支付148.2亿元，有效弥补了县区收支缺口，促进了基层财政平稳运行。
（七）竞彩足球比分和市级政府债务有关情况。
2022年，竞彩足球比分发行新增政府债券88.5亿元，其中：一般债券33亿元，市级使用20.7亿元，转贷县市区12.3亿元，主要用于农业、水利、教育、交通、乡村振兴等无收益的公益性项目；专项债券55.5亿元，市级使用11.7亿元，转贷县市区43.8亿元，主要用于市政及产业园区、社会事业、保障性安居工程、交通基础设施、农林水、生态环保、城乡冷链物流基础设施、能源等收益与融资自求平衡的公益性项目。
2022年，竞彩足球比分发行再融资政府债券31.8亿元，其中：再融资一般债券24.2亿元，市级使用8.8亿元，转贷县市区15.4亿元；专项债券7.6亿元，全部转贷县市区。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。
2022年，竞彩足球比分外国政府和国际组织借款1325万元，主要用于贫困地区社区发展。
2022年，竞彩足球比分各级财政偿还政府债务本金53.7亿元，其中偿还一般债务27.5亿元，专项债务26.2亿元。
2022年，省上下达竞彩足球比分政府债务限额627.7亿元，其中一般债务限额359.6亿元，专项债务限额268.1亿元。截至2022年底，竞彩足球比分政府债务余额562.4亿元，其中一般债务余额332.3亿元，专项债务余额230.1亿元。
市级债务限额317.4亿元，其中一般债务限额198.8亿元，专项债务限额118.6亿元。市级政府债务余额289.1亿元，其中一般债务186.2亿元，专项债务102.9亿元。
竞彩足球比分和市级政府债务余额未突破省上下达的债务限额。
二、2022年财政管理和改革情况
2022年，竞彩足球比分各级各部门以竞彩足球比分新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习竞彩足球比分总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，认真落实市第五次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事抓落实，加力提效、精准施策，财政收入快速增长，各项重点支出得到有力保障，预算执行情况总体良好，助推竞彩足球比分经济社会持续健康发展。
（一）坚决扛牢稳大盘财政责任，推动经济运行稳中有进。全面落实中省市稳住经济的一揽子政策措施，研究制定竞彩足球比分财政稳经济14个方面45条措施，落实落细工作举措，推动各项政策落地见效。一是严格落实政策。顶格落实组合式税费支持政策，全年新增减税降费146.7亿元。二是着力稳投资。市财政安排资金3.6亿元，支持加快重大项目前期推进工作。发行政府专项债券55.5亿元，靠前发力支持77个补短板、扩投资项目落地。三是促进释放消费潜力。安排资金3.3亿元，支持在商务、文旅等领域推出消费券，有效对冲疫情影响，拉动社零逆势增长。四是支持县域经济发展。加大投入力度支持县区保“三保”，兜牢民生底线。同时，聚焦短板弱项，重点支持打基础、利长远、防风险、促发展的重大项目，促进县域高质量发展。五是大力支持创新驱动发展。竞彩足球比分科技支出18.6亿元，支持秦创原创新驱动平台建设和能源革命创新示范区创建。六是支持保产业链供应链稳定。安排各类补贴资金15.9亿元，畅通经济循环，助推产业链实现高质量发展。七是用好政府性融资担保和再贷款贴息支持政策。全年新增担保业务42.2亿元，支小支农占比99.8%，减免担保费5311.8万元，惠及中小微企业和“三农”市场主体1.03万户；支持发放创业贷款4亿元，扶持带动创业就业0.6万人。八是全面落实各项助企纾困政策。加大政府采购支持中小微企业力度，竞彩足球比分授予中小微企业合同金额39亿元，占政府采购规模的79%，累计为中小企业提供政府采购信用融资贷款5504.8万元，减免房租1134万元；落实好稳岗就业支持政策，缓缴养老、工伤和失业保险3312.2万元，安排各类促进就业资金7.2亿元，下达稳岗返还资金1.1亿元，新增城镇就业3.68万人。
（二）践行公共财政理念，民计民生福祉不断增进。坚持以人民为中心的发展思想，全面落实中省市各项民生政策，竞彩足球比分民生支出901亿元，占财政支出的84%，人民群众幸福感、获得感、满意度进一步提升。一是全力以赴支持疫情防控。坚持人民至上、生命至上，将疫情防控支出作为“三保”重要内容，全力保障核酸检测、患者救治、一线人员补助、防疫物资购置、定点医院及隔离点建设等提升医疗救治能力所需支出；支持发放涉疫药品健康包18.7万份，筹措5.9亿元，实施新冠病毒疫苗全民免费接种。二是坚持教育优先发展。全面落实中央“两个只增不减”要求，竞彩足球比分投入资金147.1亿元，重点支持引进优质教育资源、落实教育“双减”政策、薄弱学校改造提升等，促进教育事业优质均衡发展；支持中心城区新建改扩建中小学幼儿园25所，进一步缓解城区“入学难”“大班额”问题。三是社会保障有力有效。城乡居民基础养老金最低标准从154.5元提高到185元，月人均标准达到204.5元。城乡居民医保政府补贴标准从580元提高到610元。安排资金4600万元，为19.4万困难群众及时发放价格临时补贴，为10.8万户低保和特困人群家庭提供平价煤、发放米面油等基本生活物资，切实解决群众急难愁盼问题。四是医疗卫生能力显著提升。统筹资金33.2亿元，全力推进健康榆林建设，将基本公共卫生服务年人均补助标准由79元提高到84元。支持公立医院综合改革、国家区域医疗中心建设、医疗卫生机构能力提升等。支持中医药事业，促进中医药传承创新发展。五是支持文化体育事业发展。凝心聚力支持省十七运圆满举办，兑现“给榆林一个机会，还省运一个奇迹”的庄严承诺；落实资金9.9亿元，支持文化惠民、公共文化服务体系建设；推动竞彩足球比分3438个公共文化设施向社会免费开放，政府购买1659场次优秀剧目到基层演出。六是加大住房保障力度。统筹安排老旧小区改造、保障性安居工程建设、农村危房改造等资金8.9亿元，支持城乡居民改善住房条件。
（三）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，支持农业农村现代化稳步推进。一是加大乡村振兴资金投入力度。统筹安排财政衔接资金23.4亿元。继续落实脱贫县涉农资金整合政策，全年整合资金23.9亿元，落实土地出让收益的20%用于农业农村的支出政策，落实政府债券支持乡村建设项目25个，规模达3.5亿元，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力支撑。二是全力保障粮食安全。投入资金9.4亿元，落实耕地保护、农机购置和一次性种粮补贴，持续推进高标准农田建设，提高粮食综合生产能力。三是推动特色产业发展。统筹资金12.3亿元，支持“4+X”特色农业产业发展。大力推进政策性农业保险“扩面、增品、提标”，补贴险种扩大至27个，保费总规模达2.7亿元，有效分散农业经营风险。四是扎实推进农村综合改革。筹集资金3.3亿元，支持农村人居环境整治五年提升行动和农村集体产权制度改革，助力打造乡村振兴榆林样板。
（四）大力支持城市更新，中心城区面貌焕然一新。市财政筹措资金54.1亿元，加快中心城区强功能、补短板、提品质。一是全力保障“四馆两中心”、省十七运会体育场馆设施建设和城市品质提升等，创建全国文明城市。二是推动市政基础设施建设，加快小西沙片区棚户区改造、古城保护开发，打通断头路，推动凌霄广场、公园绿地、城市供排水、污水垃圾处置、公共停车场等市政基础设施建设，提升城市宜居形象。三是支持城市精细化管理，垃圾分类、智慧城管等工作取得明显成效，城市管理水平显著提升。
（五）助推绿色低碳发展，生态环境质量明显改善。围绕打赢蓝天、碧水、净土保卫战目标任务，推进无定河全线整治和黄河流域水土流失综合治理，安排市级环保专项资金5.3亿元，大力支持铁腕治污52项行动，深入开展北方地区冬季清洁取暖试点工作，中心城区空气质量连续三年全面达标。全面加快黄土高原生态文明示范区建设，安排市级专项资金4.2亿元，支持实施防止二次沙化和国土绿化、“塞上森林城”提质增效行动，推进沿黄优质红枣林管护等特色林草产业发展，完成营造林及种草110万亩。安排资金2亿元，推广高西沟生态综合治理模式，建成20个生态振兴示范村。
（六）有效防范化解风险，财政可持续性显著增强。一是防范化解政府债务风险。压实县区和部门偿债责任，超额完成全年隐性债务化解任务。指导督促困难县区妥善处置风险隐患，争取再融资债券31.8亿元，缓解短期偿债压力。严格执行政府举债融资负面清单，坚决遏制新增隐性债务，竞彩足球比分政府债务风险总体可控。二是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”保障清单和预算审核机制，压实县区“三保”主体责任，做到“三保”支出预算优先安排，不留缺口，资金拨付优先保障。三是积极防范化解金融风险。支持榆金资按照市场化、法治化原则收购处置不良资产36.4亿元，助推银行业不良率持续下降；安排财政贴息资金，支持榆林农商行不良资产处置，督促清收不良资产4.2亿元，归还处置不良资产贷款本金6.5亿元。四是助力织牢织密安全生产防线。安排资金5亿元，支持开展14个领域安全生产大核查大整治；下达资金3亿元，支持受灾县区做好防汛、灾后恢复重建等工作。
（七）促改革强管理，依法理财水平不断提升。一是深化财政管理体制机制改革。开展省以下财政体制改革政策研究和收支测算，做好改革实施准备工作，衔接推进市与县区财政事权和支出责任划分改革。二是全面实施预算绩效管理。基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，对市级50个重大项目开展绩效跟踪，19个重点项目和专项资金进行绩效评价，对107个部门单位整体支出和12个县市区财政综合管理绩效进行评价，强化结果应用，树牢“花钱必问效、无效必问责”的规矩意识。三是建立“过紧日子”常态机制。坚持非必要不花钱，从严控制“三公”经费及一般性支出，严格楼堂馆所项目财政资金管理。市级在年初压减公用经费15%的基础上，执行中进一步压减一般性支出，压减资金全部用于重点民生支出。四是加快推进预算管理改革。持续深化乡镇财政管理改革、政府采购和投资评审制度改革、全面公开预决算、完善直达资金管理机制、强化财政监督检查，不断提升财政管理水平。
2022年，竞彩足球比分财政预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题，主要是：产业结构单一，煤主沉浮现状尚未明显改观，财政稳定增收的基础还不牢固；县区间财政收入不均衡情况较为突出，一些县区“三保”、疫情防控等刚性支出与偿还政府债务叠加，收支矛盾突出，防范化解政府债务风险任务艰巨；财税体制机制改革的深度和广度需要进一步拓展；财政资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中努力加以解决。
三、2023年1-6月财政预算执行情况
今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，竞彩足球比分各级财税部门认真贯彻落实党的二十大精神和市委市政府决策部署，扎实开展“三个年”活动，聚焦中心工作，强化保障支撑，财政运行总体较好。
2023年1-6月，竞彩足球比分地方财政收入428.8亿元，完成年初预算的48.8%；自然口径下降15.6%，剔除上年一次性收入因素后同口径增长2.7%。市本级地方财政收入192.2亿元，完成年初预算的51.9%；自然口径下降16.3%，同口径增长1.5%。竞彩足球比分财政支出485.9亿元，增长5.8%。其中民生支出412亿元，占比达到84.8%；市本级支出126.4亿元，增长17.3%。
竞彩足球比分政府性基金预算收入31.5亿元，完成年初预算的41.5%，比上年同期增长76.7%；市本级政府性基金预算收入18.2亿元，完成年初预算的65%，比上年同期增长169%。竞彩足球比分政府性基金预算支出31.6亿元，完成预算的27.5%，比上年同期增长19.6%；市本级政府性基金预算支出12.4亿元，完成预算的44.3%，比上年同期增长71.9%。
竞彩足球比分国有资本经营预算收入上半年暂未入库；竞彩足球比分国有资本经营预算支出1.5亿元，完成预算的3.3%，比上年同期下降52.6%。市本级国有资本经营预算收支在后半年体现。
竞彩足球比分社会保险基金收入70亿元，完成预算的52.7%。竞彩足球比分社会保险基金支出61.2亿元，完成预算的53.2%。
上半年预算执行特点和财政主要工作：
（一）稳定收支大盘，服务社会发展大局。面对能源保供任务增加、保供价格受限、房地产市场不景气等不利因素，市财政主动应对、加强形势研判，加大收入组织力度，1-6月份，竞彩足球比分一般公共预算收入完成年初预算的48.8%，自然口径下降15.6%，剔除上年一次性收入因素后同口径增长2.7%。加强财政资源统筹，保持较高财政支出强度，1-6月份，竞彩足球比分一般公共预算支出485.9亿元，增长5.8%，其中教育、科技、卫生健康、农林水等支出增幅均高于一般公共预算支出增幅，各项重点支出保障有力。
（二）政策加力提效，推动经济稳进提质。顶格落实税费减免政策。上半年，竞彩足球比分新增退税减税降费13亿元，以减税降费的政策红利进一步激发市场活力、增强经济发展内生动力。加大政府采购支持中小企业力度。延续执行提高政府采购面向中小企业预留份额和提高对小微企业的价格评审优惠幅度政策至年底，持续推动政府采购合同信用融资扩面增量。上半年，200万元以下货物和服务采购项目、400万元以下工程采购项目229个，涉及预算资金2.1亿元，其中174个采购项目专门面向中小企业，涉及预算资金1.65亿元；超过200万元货物和服务采购项目、超过400万元工程采购项目107个，涉及预算资金7.51亿元，其中面向中小企业的预留份额为98.55%。累计为中小企业提供政府采购信用融资贷款53笔，累计金额6028万元。落实落细财政金融政策。调整完善政府性融资担保政策，截至6月底，竞彩足球比分政府性融资担保机构新增担保业务规模32亿元，其中支小支农业务占比99.9%，平均担保费率1%，远低于商业性融资担保机构2.5%的平均担保费率。
（三）强化资金保障，加快扩大有效投资。加快财政支出进度。紧盯市级重大项目推进，加大对各级各部门的督促力度，定期通报预算执行进度，推动各类财政资金快下、快拨、快用。截至6月底，市级专项资金预算下达84.4亿元。加快专项债券发行使用。2023年新增专项债券36.83亿元，截至6月底已发行19.02亿元，占全年额度的51.6%，财政已支付13.27亿元，专项债券资金上半年支付率达到69.82%。加快中省转移支付资金下达拨付使用。截至6月底，2023年中省转移支付资金下达率达到78 %。
（四）提振市场信心，推动经济恢复发展。推动工业稳定增长。安排资金29亿元，支持产业链发展和传统产业企业技术改造。推动消费加快恢复。安排资金3000万元，支持在文旅、羊毛绒产品、农机具等领域发放消费券，加快消费回补和潜力释放；新增安排2000万元，支持实施“春晖榆林乐享年味”促消费年货节活动；大力支持赛事经济、会展经济，丰富消费业态，让城市恢复“烟火气”。支持做好农业农村工作。落实各级财政衔接资金18.5亿元，做到投入规模不降、扶持力度不减，支持全面推进乡村振兴。落实资金3.4亿元，实施高效旱作节水农业项目、开展美丽农田创建行动、推进高标准农田建设等。落实资金6亿元，支持东西线引黄、无定河综合治理、水旱应急灾害防治、拦沙工程一期项目等重大水利工程。
（五）坚持以人为本，持续保障改善民生。稳步做好相关民生政策提标工作。自2023年7月1日起，将城乡居民省级基础养老金最低标准从每人每月14元提高到17元；根据国家统一部署，继续提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准；基本公共卫生服务人均补助标准继续提高5元、达到年人均85元，城市低保保障标准在现行标准基础上提高不低于5%，农村低保最低限定保障标准提高到5370元/人/年。加大援企稳岗力度。对上年度不裁员、少裁员的符合条件企业，按一定比例返还其上年度实际缴纳的失业保险费，大型企业返还比例为30%、中小微企业为60%。加强对失业人员的医疗保障，确保失业保险等各项待遇按时发放。支持重点群体创业就业。安排500万元，对符合规定条件的创业担保贷款给予贴息，助力重点群体创业就业。上半年，竞彩足球比分新增发放创业担保贷款1.1亿元，直接扶持创业402万人、带动就业789万人。
（六）守住风险底线，有效防范化解各类风险。严格执行政府举债融资负面清单，督促各级各部门依法依规举债融资，坚决不踩红线、不碰高压线，不得以任何方式新增隐性债务。督促各级各部门通过预算安排、资产变现等方式，多渠道筹措资金化解存量隐性债务，加大化解力度，确保按期完成年度化解任务。加强核查隐性债务变动情况，坚决杜绝虚假化债、数字化债。
主任、各位副主任、各位委员：
下一步，竞彩足球比分财政系统将继续深入学习贯彻竞彩足球比分总书记在听取省委和省政府工作汇报时的讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，持续推进“三个年”活动，坚持问题导向，抓实调查研究，充分发挥财政职能作用，促进竞彩足球比分经济平稳运行。下半年，重点做好以下工作：
一是加力提效落实积极的财政政策。顶格落实各项税费优惠政策，更好发挥稳定经济的关键作用。科学合理组织收入，不断提升税收占比，加快财政支出进度，强化重点领域支出保障，确保党中央决策部署和省委、省政府以及市委、市政府工作安排落地落实。
二是全力推进经济运行好转。统筹用好专项资金、债券资金等，接续实施高质量项目，助力扩大消费需求、激发消费潜力。
三是持续保障和改善民生。支持办好就业、教育等民生实事，稳步推进医疗、养老、低保等民生政策扩面提标。加大生态环保投入力度，全力保障大气污染治理专项行动。
四是优化风险防控机制。结合稳增长和防风险需要，健全地方政府债务管理机制，压紧压实防范化解债务风险责任链条，加强风险监测预警，稳妥做好存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务。严格落实“三保”主体责任，强化动态监测预警，筑牢兜实基层“三保”底线。
五是强化依法理财意识。加强预算绩效管理，提高资金使用效益。衔接做好省以下财政体制改革。强化财会监督，突出对财政资金的全过程、穿透式监管。扎实做好审计整改工作。严格落实市人大及其常委会有关决议，充分听取市人大代表意见建议，把代表建议更好体现到财政管理和政策制定中。
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