——2021年8月23日在竞彩足球比分第四届人民代表大会
常务委员会第43次会议上
竞彩足球比分财政局局长 贺文元
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将竞彩足球比分2020年财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况报告如下。
一、2020年竞彩足球比分及市本级财政收支决算情况
（一）竞彩足球比分一般公共预算收支决算情况
2020年，竞彩足球比分地方一般公共预算收入完成406.2亿元，完成年初预算的96.7%，增长0.15%。竞彩足球比分一般公共预算支出完成702.6亿元，完成调整预算的94.2%，下降5.5%。
按照中省财政决算口径统计，2020年竞彩足球比分收支平衡情况是：
竞彩足球比分地方一般公共预算收入406.2亿元，加上中省对竞彩足球比分的各项转移支付补助收入241.9亿元、政府一般债券收入57.7亿元、上年结余37.7亿元，以及调入预算稳定调节基金、政府性基金和国有资本经营预算收入等146.4亿元，竞彩足球比分一般公共预算收入总计889.9亿元。
竞彩足球比分一般公共预算支出702.6亿元，加上竞彩足球比分上解中省的支出4.4亿元、安排预算稳定调节基金95.7亿元、地方政府一般债务还本支出等43.6亿元，竞彩足球比分一般公共预算支出总计846.3亿元。
竞彩足球比分一般公共预算总收支相抵，累计结余43.6亿元，全部结转下年支出，竞彩足球比分当年财政收支实现平衡。
（二）市级一般公共预算收支决算情况
2020年，市级（含两个开发区，下同）地方一般公共预算收入181.5亿元，完成预算的95.1%，下降1.5%。市级一般公共预算支出完成167.4亿元，完成调整预算的86%，下降3.1%。
2020市级财政收支平衡情况是：
市级地方一般公共预算收入181.5亿元，加上中省各项转移支付补助收入241.9亿元、县区上解收入23.5亿元、政府一般债券收入57.7亿元、上年结余23亿元，调入预算稳定调节基金等76.9亿元，市级一般公共预算收入总计604.5亿元。
市级一般公共预算支出167.4亿元，加上上解中省支出4.4亿元、补助县区支出291.4亿元、转贷县区政府一般债券支出24.5亿元、补充预算稳定调节基金等65.6亿元、政府一般债务还本支出等23.9亿元，市级一般公共预算支出总计577.2亿元。
收支相抵，2020年市级累计结余27.3亿元，全部结转下年支出，市级一般公共预算实现收支平衡。
2020年，市本级年初预算安排预备费3亿元，按照市政府决议决定等，预算执行中全部使用，主要是抗旱救灾应急种子储备0.24亿元，清涧县灾后恢复重建0.3亿元，横山西南新区债务化解资金2.46亿元。
2020年，市本级“三公”经费支出5738万元，剔除机构改革县区上划单位因素后，同口径比上年减少143万元，下降2.4%。其中：因公出国（境）经费未发生支出，比上年减少89.6万元，下降100%；公务用车购置及运行费5221.4万元（其中公务用车购置费1179.5万元，公务用车运行费4041.9万元），比上年减少53.3万元，下降1%；公务接待费516.7万元，下降0.1万元，基本与上年持平。主要是市本级继续严格控制“三公”经费，以及疫情影响无因公出国等。
2020年，市本级预算稳定调节基金上年余额62.7亿元，当年全部使用。年底补充62.4亿元，年末市本级预算稳定调节基金余额62.4亿元。
（三）竞彩足球比分及市级政府性基金预算收支决算情况
2020年，竞彩足球比分政府性基金收入46.3亿元，加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等105亿元，收入总计151.3亿元。竞彩足球比分政府性基金支出88亿元，加上调入一般公共预算统筹使用资金、政府专项债务还本支出等17.5亿元，支出总计105.5亿元。收支相抵，结余45.8亿元。
市级政府性基金收入28.2亿元，加上中省补助、上年结余、政府专项债券收入等100.6亿元，收入总计128.8亿元。市级政府性基金支出42.7亿元，加上补助县区、转贷县市区政府专项债券支出等44.4亿元，支出总计87.1亿元。收支相抵，结余41.7亿元。
（四）竞彩足球比分及市级国有资本经营预算收支决算情况
2020年,竞彩足球比分国有资本经营预算收入46.7亿元，上级补助收入182万元，收入总计46.7亿元；竞彩足球比分国有资本经营预算支出17亿元，调出资金28.4亿元，支出总计45.3亿元。收支相抵，年终结余1.4亿元。
市级国有资本经营预算收入15.4亿元，上级补助收入182万元，收入总计15.4亿元；市级国有资本经营预算支出7.9亿元，调出资金6.1亿元，支出总计14亿元。收支相抵，年终结余1.4亿元。
（五）竞彩足球比分社会保险基金预算收支决算情况
2020年，竞彩足球比分社会保险基金收入115.8亿元。竞彩足球比分社会保险基金支出89.8亿元。收支相抵，当年结余26亿元。
（六）转移支付安排使用情况
2020年，中省下达竞彩足球比分转移支付资金241.9亿元，其中：返还性收入-18.5亿元，一般性转移支付226.3亿元，专项转移支付34.1亿元。剔除在市本级列支的资金外，再加上市本级财力安排的转移支付，市财政下达县市区转移支付资金291.4亿元，其中：返还性收入-1.9亿元，一般性转移支付201.2亿元，专项转移支付92.1亿元，有效弥补了县区收支缺口，促进了基层财政平稳运行。
（七）竞彩足球比分和市级政府债务有关情况
2020年，竞彩足球比分发行新增政府债券79.6亿元，其中：一般债券25.4亿元，市级使用16.8亿元，转贷县市区8.6亿元，主要用于易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等没有收益的公益性项目；专项债券54.2亿元，市级使用33.5亿元，转贷县市区20.7亿元，主要用于交通基础设施、农林水、生态环保、社会事业、市政及园区基础设施、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目。
2020年，竞彩足球比分发行再融资政府债券34.5亿元，其中:再融资一般债券32.2亿元，市级使用16.4亿元，转贷县市区15.8亿元；专项债券2.3亿元，全部转贷县市区。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。
2020年，竞彩足球比分外国政府和国际组织借款0.2亿元，主要用于贫困地区社区发展。
2020年，竞彩足球比分各级财政偿还政府债务本金51亿元，其中偿还一般债务42.8亿元，专项债务8.2亿元。
2020年，省上下达竞彩足球比分政府债务限额495.6亿元，其中一般债务限额299.2亿元，专项债务限额196.4亿元。截至2020年底，竞彩足球比分政府债务余额430.7亿元，其中一般债务280.9亿元，专项债务149.8亿元。
市级债务限额263.5亿元，其中一般债务限额161.6亿元，专项债务限额101.9亿元。市级政府债务余额233亿元，其中一般债务154.8亿元，专项债务78.2亿元。
竞彩足球比分和市级政府债务余额未突破省上下达的债务限额。
二、2020年财政管理和改革情况
2020年竞彩足球比分各级财政部门以竞彩足球比分新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及竞彩足球比分总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实积极的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强财政管理，深化财税改革，预算执行总体平稳，促进了竞彩足球比分经济社会平稳发展。
（一）全力支持打赢疫情防控战。疫情发生后，各级财政部门积极发挥财政政策资金保障作用，按照急事急办、特事特办的原则，建立资金支付和政府采购绿色通道，全面落实患者救治、一线防疫人员补助、防疫物资保供和采购等政策，竞彩足球比分共安排疫情防控资金2.6亿元，全力支持抗击新冠疫情。同时，承接落实中省应对疫情出台的9大类21项财税支持政策，有效释放政策红利，全面激发市场活力，推动复工复产、复商复市，为打赢疫情防控阻击战提供坚强财政保障。
（二）落实积极的财政政策，多措并举支持稳住经济基本盘。一是顶格落实中省出台的各项减税降费和疫情防控扶持政策，竞彩足球比分新增减税降费29.1亿元。减免各项社会保险费18.5亿元，有力地减轻了企业负担。二是全力支持稳投资。认真落实市委市政府重大决策部署，市财政多渠道筹集资金安排90多亿元，其中争取新增债券资金54亿元，全力支持重大项目建设，有力促进经济稳增长。三是大力支持企业复工复产和稳岗就业。市财政安排激励奖补资金5亿元，全面落实市委市政府出台的支持经济发展一揽子政策措施。竞彩足球比分清理政府拖欠民营和中小企业账款19.5亿元，切实为企业纾困解难。四是发挥财政资金引导作用，推动高质量发展。抢抓政策机遇，安排贴息资金1.7亿元，撬动银行发放再贷款62亿元，实现了财政“小资金”撬动金融“大资源”的目标。
（三）坚持“三保”优先，民生支出得到有效保障。市财政成立了“三保”工作领导小组，建立县区预算安排市级审查和库款保障风险预警机制，实行“三保”月报告制度，加强库款调度，确保财政资金首先用于保“三保”。市财政下达县区各类财力性转移支付资金100.6亿元，其中千方百计争取中央特殊转移支付和抗疫特别国债资金42.5亿元，建立财政资金直达机制，做到“三保”支出预算优先安排不留缺口，资金拨付优先保障足额兑现，牢牢守住了“三保”底线，民生支出保障有力。
（四）精准聚焦，支持决战决胜“三大攻坚战”。一是支持打赢脱贫攻坚战。竞彩足球比分共落实财政扶贫资金24.9亿元，整合涉农资金26.4亿元。支出执行率达96%，超额完成任务。二是支持打好污染防治攻坚战。安排落实各级环保专项资金支持空气质量监测系统建设、开展“蓝天”“碧水”行动、推进中心城区散煤治理、支持“塞上森林城”提质增效、绿化示范工程等攻坚行动。三是坚决防范政府债务风险。完善政府举债融资机制，实行负面清单制管理，对违规举债的5个县区进行了问责，坚决遏制隐性债务增量。妥善化解债务存量，各级财政通过多种方式筹措资金，偿还到期债务本息，超额完成全年隐性债务化解任务。
（五）开源节流提质增效，增强财政保障能力。全面加强财政收支管理，强化收入征管责任，竞彩足球比分地方财政收入在逆势中实现了正增长。同时，加大向上争取政策资金力度，争取煤炭资源税税率从9%提高到10%；统筹调度部门和县区，争取中省各类转移支付和债券资金363亿元，其中特殊转移支付和抗疫特别国债42.5亿元，政策性资金争取力度和争取规模前所未有。坚持政府带头过紧日子，市级部门公用经费压减15%，非刚性非重点支出压减不低于20%，压减的资金全部用于“三保”等重中之急支出。
（六）深化财税改革，财政管理水平不断提升。在市级部门全面实施了零基预算改革，全面推进预算绩效管理，建立预算绩效评价结果通报公开、奖罚与财政资金分配挂钩、与年度目标责任考核挂钩的机制，推动形成花钱必问效、无效必问责的严肃氛围。加强财政投资评审，政府投资项目预算审减率达到13.3%，审减资金13.6亿元，节约效果明显。理顺乡镇财政管理体制，财政资金“最后一公里”监管得到加强。全面规范预算执行管理，竞彩足球比分4000余家预算单位预算编制执行实现“财政云”系统运行。加强财政直达资金监管，确保资金流向明确、账目可查，直达市县基层、直接惠企利民。推进税制改革，贯彻落实《资源税法》。推进市以下财政事权和支出责任划分改革，健全权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政分配关系。
2020年，竞彩足球比分财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题，主要是:竞彩足球比分是资源型城市，财政收入受经济周期以及资源价格波动影响大，容易大起大落，“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，经济社会发展改革对财政资金需求巨大，市县收支矛盾尖锐；预算绩效管理全面启动，但广度和深度不足；政府债务风险总体可控，但一些高风险县区和领域仍需重点关注。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。
三、2021年1-6月财政预算执行情况
今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，竞彩足球比分全力巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济运行开局良好，竞彩足球比分地方财政收入持续增长，同时保“三保”、“十七运”相关项目、“四馆两中心”、高端能化基地、区域中心城市、生态文明示范区建设、黄河引水、科创新城、能源革命、机场建设、城市基础设施及中心城区学校建设等重点支出得到有力保障，竞彩足球比分预算执行情况良好。
1-6月，竞彩足球比分地方一般公共预算收入270.6亿元，比上年同期增长52.6%，完成年初预算的63.4%；市本级地方一般公共预算收入117.7亿元，比上年同期增长53.8%，完成年初预算的65.4%，主要是去年上半年收入基数低，同时，今年经济恢复性增长态势持续加固，煤炭等大宗商品价格上涨，减税降费政策红利持续释放，市场主体活跃等因素带动财政收入增长。竞彩足球比分一般公共预算支出325.9亿元，比上年同期增长16.5%，完成预算的44.6%；市本级一般公共预算支出80.3亿元，比上年同期增长48.2%，完成预算的51.8%。
竞彩足球比分政府性基金预算收入17.3亿元，完成年初预算的34.7%，比上年同期增长138.2%；市本级政府性基金预算收入1.7亿元，完成年初预算的6.2%，比上年同期增长93.9%，主要是土地出让收入短收较多。竞彩足球比分政府性基金预算支出17.5亿元，完成预算的19.7%，比上年同期下降24.3%；市本级政府性基金预算支出8.2亿元，完成预算的16.6%，比上年同期增长3.6%。
竞彩足球比分国有资本经营预算收入0.9亿元，比上年同期下降70%，完成年初预算的2%；竞彩足球比分国有资本经营预算支出0.02亿元，比上年同期下降99.6%，完成预算的0.1%。市本级国有资本经营预算收支在后半年体现。
竞彩足球比分社会保险基金收入57.1亿元，完成预算的49.7%。竞彩足球比分社会保险基金支出35.2亿元，完成预算的38.3%。
上半年预算执行特点和财政主要工作：
（一）煤炭行业增长迅猛，财政收入增幅较大。上半年，在煤炭价格、销量上涨、资源税税率提高等因素拉动下，煤炭行业税收大幅上涨。1-6月份煤炭行业地方税收155.5亿元，占竞彩足球比分地方财政收入比重达到57.5%，高于往年同期水平，增收70.8亿元，占地方财政收入增收总额的75.9%。在宏观经济延续稳定增长的态势下，上半年竞彩足球比分地方财政收入超出序时进度13.4个百分点，超额完成过半目标。同时由于去年上半年收入基数较低，抬高了今年的收入增长，上半年竞彩足球比分地方财政收入增长52.6%，增速位居全省第一。
（二）坚持政府“过紧日子”，重点支出得到较好保障。严格落实党中央、省委和市委关于厉行节约、勤俭办事业的一系列要求，勤俭办事、厉行节约，市本级公用经费一律压减15%，压减资金重点用于保基本民生支出，用政府的紧日子换取老百姓的好日子。同时，各级加大存量资金盘活力度，收回资金统筹用于急需的领域，重点支出得到较好保障。1-6月，竞彩足球比分教育支出增长17.1%，科技支出增长230.7%，卫生健康支出增长22.4%，社会保障和就业支出增长16.4%，节能环保支出增长63.2%；市本级教育支出增长30.8%，科学技术支出增长330.8%，卫生健康支出增长36.1%，住房保障支出增长116.7%，城乡社区支出增长271%。
（三）兜牢兜实“三保”底线，确保基层正常运转。今年上半年，尽管地方财政收入增长较大，但县区之间收入不均衡，财政困难县区保“三保”、偿还到期政府债券本息、化解隐性债务等刚性支出需求大，“三保”压力依然较大。市财政建立了县区预算安排市级审查和库款保障风险预警机制，实行“三保”月报告制度，将收支平衡压力比较大、以前年度存在工资拖欠、库款保障水平偏低的县区纳入重点监测范围，同时加强库款调度，每月月初给县区调度资金，要求各县市区必须于每月10日前发放干部职工工资，确保“三保”支出预算优先安排，资金拨付优先保障。依托财政运行监控系统，组织县市区逐月上报“三保”执行情况，强化了县区“三保”支出预算的监控。同时提前下达2021年市对县转移支付基数，及时核拨2021年中省对县转移支付资金，大力盘活财政存量资金，加大专项资金结余清理力度，提高财政保障能力，重点用于困难县区“三保”支出，有效弥补了县区“三保”财力缺口。
下半年，随着恢复性增长因素减弱，能源价格逐步恢复到正常区间，财政收入增幅将逐步放缓。同时，竞彩足球比分经济社会发展正处在转型升级的关键时期，对公共财政的保障能力要求将越来越高，“三保”、乡村振兴、科创新城、十七运场馆、债务化解、还本付息等重点支出和刚性支出压力很大，竞彩足球比分财政特别是基层财政收支矛盾仍然比较突出，需要各级各部门积极应对。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
下半年，我们将继续深入贯彻落实竞彩足球比分总书记来陕考察重要讲话精神，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，不断加强财政收支管理，进一步深化财税改革，重点做好以下工作：一是继续落实减税降费政策，坚持依法征税、应收尽收。二是牢固树立过紧日子思想，进一步压缩非刚性、非重点支出，推动市级财政支出标准体系建设，严控新增支出。三是积极谋划项目，加快使用政府债券资金，支持补短板、惠民生、稳投资，助力实现“双碳”目标。四是加强对县市区“三保”和政府债务的监控预警，坚决兜住“三保”底线，防范基层财政风险。五是全面推进预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。六是继续配合做好人大预算联网监督工作，主动接受人大监督，确保财政资金安全有效使用。
附件：1.决算情况说明
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